Die CrossCat Co., Ltd. (TSE: 2307), ein unabhängiges japanisches Unternehmen für Systemintegration und IT-Dienstleistungen mit Kunden aus den Bereichen Kredit, Finanzen, öffentliche Hand, Industrie, Telekommunikation und Handel, meldete konsolidierte Ergebnisse für das erste Quartal des im März 2027 endenden Geschäftsjahres — die drei Monate vom 1. April bis 30. Juni 2026 — nach japanischem GAAP. Der Umsatz stieg um 17,4% auf ¥4.645 Mio., der Betriebsgewinn sprang um 41,6% auf ¥484 Mio. und der ordentliche Gewinn kletterte um 40,7% auf ¥520 Mio. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn legte mit 7,5% auf ¥325 Mio. deutlich verhaltener zu; das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug ¥23,25 nach ¥21,55 im Vorjahr.
Kredit- und Lotterieaufträge treiben die Systemintegration
Das Segment Systemintegration (SI), das rund sechs Siebtel des Konzernumsatzes liefert, steigerte den Umsatz um 17,1% auf ¥4.014 Mio. und den Bruttogewinn um 24,8% auf ¥1.041 Mio. Das Geschäft im Kreditsektor wuchs dank eines großen Generalunternehmerauftrags um 29,6%, die Erlöse im Finanzsektor stiegen um 17,9%, da Systemprojekte für Versicherungsagenturen stark liefen, und das Geschäft rund um öffentliche Sportwetten und die Sportförderlotterie schoss nach einem Großauftragsgewinn um 205,9% nach oben. Der Konzern-Bruttogewinn stieg um 18,5% auf ¥1.139 Mio., die Materialaufwandsquote verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte.
DX-Umsatz wächst, doch die Marge schrumpft
Das Segment Digitale Transformation (DX) steigerte den Umsatz um 19,1% auf ¥630 Mio., da cloudbezogene Dienste bei robuster DX-Nachfrage stabil blieben und die Aufträge für Datennutzungsplattformen zunahmen. Der Bruttogewinn fiel jedoch um 22,9% auf ¥97 Mio. — Folge von Vorabinvestitionen zur Skalierung des Cloud-Geschäfts und einmaliger Zusatzkosten bei einem bestimmten Projekt. Diese Belastung ist zusammen mit dem Wegfall der Sondereffekte des Vorjahres der Grund, weshalb der Nettogewinn trotz des 42%-Sprungs beim Betriebsgewinn nur um 7,5% zulegte; das Gesamtergebnis war mit ¥323 Mio. praktisch unverändert (−0,3%).
Bilanz gestärkt
Die Bilanzsumme lag Ende Juni bei ¥9.463 Mio. nach ¥10.846 Mio. zum Geschäftsjahresende im März, während das Nettovermögen leicht auf ¥6.460 Mio. von ¥6.656 Mio. zurückging. Da die Bilanz schneller schrumpfte als das Eigenkapital, verbesserte sich die Eigenkapitalquote deutlich auf 68,3% von 61,4%.
Letztes Jahr von „Growing Value 2026"
Das FY3/27 ist das Abschlussjahr des im April 2024 gestarteten Mittelfristplans „Growing Value 2026", der auf fünf Basisstrategien beruht: Umstellung auf ein wertorientiertes Liefermodell, Ausbau des assetbasierten Geschäfts, Stärkung der Kundenbasis, Stärkung von Mitarbeitern und Organisationsfähigkeit sowie eine Konzernführung, die die Stärken jeder Gesellschaft nutzt. Das Management stellt den Plan unter die Vision eines „nachhaltigen Unternehmenswertwachstums und eines Beitrags zur Gesellschaft als unabhängiges Informationsdienstleistungsunternehmen". CrossCat hat fünf Jahre in Folge Rekordumsätze und Rekordgewinne auf allen Ebenen erzielt und die Rentabilitätsziele und KPIs des Plans bereits im zweiten Jahr erreicht. Die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen bleibt dank DX-Investitionen mit Cloud und generativer KI robust, wobei der Mangel an IT-Fachkräften das Angebot weiterhin begrenzt.
Prognose und Dividende unverändert
Trotz des starken Auftakts beließ das Unternehmen seine Prognosen unverändert. Für das erste Halbjahr stellt es einen Umsatz von ¥8.800 Mio. (+7,0%), einen Betriebsgewinn von ¥938 Mio. (+6,5%), einen ordentlichen Gewinn von ¥946 Mio. (+3,5%) und einen Nettogewinn von ¥640 Mio. (−3,8%) in Aussicht, bei einem EPS von ¥45,73. Für das Gesamtjahr prognostiziert es einen Umsatz von ¥17.900 Mio. (+3,4%), einen Betriebsgewinn von ¥2.150 Mio. (+6,8%), einen ordentlichen Gewinn von ¥2.190 Mio. (+7,2%) und einen Nettogewinn von ¥1.540 Mio. (+1,9%), bei einem EPS von ¥110,03. Die Jahresdividendenprognose bleibt bei ¥39,00, ausgezahlt ausschließlich als Schlussdividende, nach ¥37,00 im FY3/26.
| Kennzahl | Q1 FY3/27 | Q1 FY3/26 | Veränderung ggü. Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Umsatz (¥ Mio.) | 4.645 | 3.957 | +17,4% |
| Bruttogewinn (¥ Mio.) | 1.139 | 961 | +18,5% |
| Betriebsgewinn (¥ Mio.) | 484 | 342 | +41,6% |
| Ordentlicher Gewinn (¥ Mio.) | 520 | 369 | +40,7% |
| Den Eigentümern zurechenbarer Nettogewinn (¥ Mio.) | 325 | 302 | +7,5% |
| Unverwässertes EPS (¥) | 23,25 | 21,55 | +7,9% |
| Segment SI — Umsatz (¥ Mio.) | 4.014 | 3.428 | +17,1% |
| Segment SI — Bruttogewinn (¥ Mio.) | 1.041 | 834 | +24,8% |
| Segment DX — Umsatz (¥ Mio.) | 630 | 529 | +19,1% |
| Segment DX — Bruttogewinn (¥ Mio.) | 97 | 126 | -22,9% |
| FY3/27-Prognose — Umsatz (¥ Mio.) | 17.900 | — | +3,4% |
| FY3/27-Prognose — Betriebsgewinn (¥ Mio.) | 2.150 | — | +6,8% |
| FY3/27-Prognose — Nettogewinn (¥ Mio.) | 1.540 | — | +1,9% |
JapanStockPulse stellt ausschließlich informative Inhalte bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Die Zahlen stammen aus dem von der Gesellschaft veröffentlichten Kurzbericht und können nachträglich revidiert werden.