벨시스템24(BELLSYSTEM24)의 지주회사이자 일본을 대표하는 콘택트센터·CRM·업무프로세스아웃소싱(BPO) 서비스 제공사 중 하나인 벨24 홀딩스(Bell24 Holdings, Inc., TSE: 6183)가 2027년 2월 종료 회계연도의 1분기—2026년 3월 1일부터 5월 31일까지의 3개월—실적을 IFRS 연결 기준으로 발표했습니다. 매출은 0.3% 증가한 367억 100만 엔, 영업이익은 11.2% 증가한 32억 1,300만 엔, 세전이익은 10.9% 증가한 30억 9,000만 엔, 지배주주 귀속 순이익은 22.2% 증가한 22억 6,800만 엔을 기록했습니다. 기본 주당순이익은 25.12엔에서 30.51엔으로 늘었습니다.
이익 증가율이 정체된 매출을 앞질러
매출은 사실상 정체됐지만 지속적인 수익성 개선 시책이 이익을 매출보다 훨씬 빠르게 끌어올렸습니다. 분기 순이익 총액은 24.6% 증가한 23억 1,800만 엔, 분기 총포괄이익은 32.5% 증가한 23억 7,900만 엔을 기록했습니다. 회사는 중기경영계획의 3대 중점 시책—데이터 활용 확장, 사람의 가치 극대화, 파트너 자본 심화—을 계속 추진하며 AI 기반 콘택트센터 자동화를 강조했습니다.
CRM 부문이 그룹을 견인
콘택트센터 운영 및 관련 업무를 다루는 CRM 사업은 그룹의 대부분을 차지합니다. CRM 매출은 0.4% 증가한 366억 7,500만 엔, 세전이익은 11.1% 증가한 30억 8,100만 엔을 기록했습니다. 규모가 훨씬 작은 '기타' 부문은 콘텐츠 사업 일부 양도로 매출이 68.8% 감소한 2,600만 엔, 세전이익은 900만 엔을 기록했습니다. 분기 중 벨24는 AI 기업 AVILEN과 합작회사 BA Intelligence를 설립했고, MSCI ESG 등급이 'A'에서 'AA'로 상향됐습니다.
재무상태표와 현금흐름
총자산은 5월 말 기준 1,686억 9,700만 엔으로 직전 회계연도 말 1,698억 2,100만 엔에서 감소했으며, 자본총계는 749억 2,700만 엔으로 소폭 늘었습니다. 지배주주 귀속 자기자본비율은 43.5%에서 43.9%로 개선됐습니다. 영업활동 현금흐름은 전년 동기 60억 6,700만 엔에서 61억 9,300만 엔으로 늘었고, 현금 및 현금성자산은 분기 말 82억 1,600만 엔을 기록했습니다. 3월에 벨24는 정규직 약 2,000명을 대상으로 평균 8%가 넘는 임금 인상을 실시했습니다.
연간 전망치와 배당 유지
벨24는 2027년 2월 종료 회계연도 전망치를 유지했습니다. 매출 1,520억 엔(+4.2%), 영업이익 130억 엔(+2.7%), 세전이익 126억 엔(+2.5%), 지배주주 귀속 순이익 85억 엔(+3.9%), 주당순이익 114.33엔입니다. 1분기 실적은 연간 영업이익 목표의 약 25%, 순이익 목표의 약 27%에 해당합니다. 연간 배당 계획은 60.00엔(중간 30.00엔 + 기말 30.00엔)으로 전년과 동일하게 유지됩니다.
| 항목 | 1분기 FY2/27 | 1분기 FY2/26 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 36,701 | 36,605 | +0.3% |
| 영업이익 (백만 엔) | 3,213 | 2,889 | +11.2% |
| 세전이익 (백만 엔) | 3,090 | 2,787 | +10.9% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 2,268 | 1,856 | +22.2% |
| 기본 주당순이익 (엔) | 30.51 | 25.12 | +21.5% |
| 자기자본비율 | 43.9% | 43.5% | +0.4pp |
| 배당 (엔, 연간 전망) | 60.00 | 60.00 | — |
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