베이커런트(BayCurrent, Inc., TSE: 6532)는 IFRS에 따라 2027년 2월 마감 회계연도 1분기(2026년 3~5월) 연결 실적을 발표했다. 매출은 29.9% 늘어 445억 7,600만 엔, EBITDA는 19.5% 늘어 148억 8,800만 엔, 영업이익은 18.6% 늘어 144억 8,100만 엔, 분기 이익은 19.0% 늘어 107억 3,300만 엔이었다. 기본 주당순이익은 전년 59.32엔에서 70.99엔으로 올랐다.
AI·DX 수요가 성장률을 20% 위로 유지하다
일본 최대 토종 컨설팅 회사 중 하나인 베이커런트는 디지털 전환(DX)뿐 아니라 점점 더 생성형 AI를 실무에 투입하는 프로젝트에 힘입어, 기업의 전환 지원 수요가 높게 유지됐다고 밝혔다. 회사는 단일 컨설팅 부문으로 운영되며, 채용·교육, '핵심 고객' 전략, 그리고 고객의 경영 과제를 여러 각도에서 다루는 서비스에 계속 투자했다.
가격이 유지되며 매출총이익률 확대
매출총이익은 35.5% 늘어 260억 4,700만 엔, 매출총이익률은 매출이 매출원가의 22.8% 증가를 앞지르면서 전년 56.0%에서 58.4%로 개선됐다. 판매관리비는 회사가 컨설턴트 기반을 확대하면서 65.0% 늘어 115억 8,000만 엔이었고, 이로 인해 EBITDA 성장은 19.5%로 억제됐다 — 매출 증가 29.9%에는 미치지 못하지만 회사의 연간 약 20% 목표는 여전히 넉넉히 웃돈다.
연간 가이던스와 중기 계획 유지
2027년 2월까지의 연간 기준으로 베이커런트는 전망을 변경하지 않았다: 매출 1,900억 엔(+28.1%), EBITDA 665억 엔(+27.6%), 영업이익 648억 엔(+27.2%), 순이익 481억 엔(+27.1%), EPS 323.79엔. 중기 계획에서 회사는 2029년 2월 마감 회계연도까지 매출 2,500억 엔과 EBITDA 마진 30~40%를 목표로 하며, 연간 약 20%의 매출 성장을 지속하고자 한다.
대차대조표와 배당
총자산은 1,439억 7,900만 엔, 모회사 소유주 귀속 자본은 1,099억 4,100만 엔으로 자기자본비율은 76.4%였다. 경영진은 전년 100.00엔에서 주당 130.00엔(중간 65.00엔 + 기말 65.00엔)의 연간 배당을 제시한다.
| 항목 | Q1 FY2/2027 | Q1 FY2/2026 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (십억 엔) | 44.58 | 34.31 | +29.9% |
| EBITDA (십억 엔) | 14.89 | 12.46 | +19.5% |
| 영업이익 (십억 엔) | 14.48 | 12.21 | +18.6% |
| 분기 이익 (십억 엔) | 10.73 | 9.02 | +19.0% |
| 기본 EPS (엔) | 70.99 | 59.32 | +19.7% |
| 연간 배당 (엔, 예상) | 130.00 | 100.00 | +30.0% |
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