Amiya & Co., Ltd.(TSE: 4258)는 2026년 12월 결산 사업연도(FY12/2026)의 1분기(2026년 1월 1일~3월 31일) 연결 실적을 일본 회계기준(J-GAAP)으로 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 26.8% 늘어 13억 8,900만 엔에서 17억 6,200만 엔이 됐고, 영업이익은 2억 8,200만 엔에서 23.1% 늘어 3억 4,700만 엔이 됐다. 경상이익은 19.0% 늘어 3억 3,100만 엔, 모회사 소유주 귀속 순이익은 1억 9,900만 엔에서 14.2% 늘어 2억 2,700만 엔이 됐다. 기본 EPS는 전년의 ¥24.13에서 ¥27.19로 올랐으며(2025년 7월 1일 효력이 발생한 1주당 2주 주식분할이 반영된 수치), 포괄이익은 12.5% 늘어 2억 1,500만 엔을 기록했다.
보안·매니지드 네트워크 수요가 매출 성장을 견인
이번 분기의 두 자릿수 매출 증가는 사이버보안 및 IT 운영 도구에 대한 기업 수요가 지속된 데 힘입었다. Amiya의 핵심 사업은 기업이 위협 탐지와 컴플라이언스를 위해 서버·접근 로그를 수집·보관·분석하도록 돕는 로그관리·보안 제품군 ALog이며, 여기에 매니지드 네트워크 서비스 Network All Cloud가 더해진다. 일본 기업들이 늘어나는 사이버 사고에 맞서 방어 체계를 계속 강화하고 내부통제 요건을 강화함에 따라, 로그관리 및 매니지드 네트워크 제품에 대한 반복 수요가 견조하게 유지되며 매출을 전년 대비 4분의 1 이상 끌어올렸다.
영업이익 23% 증가; 재투자에도 마진 유지
영업이익은 23.1% 늘어 3억 4,700만 엔으로, 보안 기회를 잡기 위해 제품 개발과 영업 역량에 계속 투자하는 가운데서도 대체로 매출 흐름을 따라갔다. 경상이익은 다소 완만하게 19.0% 늘어 3억 3,100만 엔, 소유주 귀속 순이익은 14.2% 늘어 2억 2,700만 엔을 기록했다 — 최종 단계에서 다소 둔화된 성장은 기초 사업의 악화가 아니라 영업 모멘텀과 세후 모멘텀 사이의 통상적인 격차를 반영한다. 분기 영업이익률은 20%에 가까워, 소프트웨어·서비스 결합 사업의 고마진 특성을 부각했다.
재무상태표와 배당
1분기 말 기준 총자산은 71억 9,700만 엔, 순자산은 20억 1,000만 엔으로, 자기자본비율은 27.7%였다. FY12/2026 배당 전망은 미정이다; 참고로 회사는 FY12/2025에 주당 ¥15.73을 지급했다. 확대되는 보안 사업에 대한 재투자를 우선하는 TSE 그로스 상장 기업으로서, Amiya는 올해 배당 계획을 아직 확정하지 않았다.
연간 가이던스 유지; 약 18% 매출 성장 목표
경영진은 FY12/2026 연간 가이던스를 그대로 유지하며 매출 70억 200만 엔(+18.0%), 영업이익 12억 엔(+14.1%), 경상이익 11억 8,800만 엔(+13.3%), 소유주 귀속 순이익 8억 5,000만 엔(+13.3%), 예상 EPS ¥101.75를 목표로 제시했다. 1분기 매출 17억 6,200만 엔이 연간 목표의 약 25%, 영업이익 3억 4,700만 엔이 연간 목표의 30%에 약간 못 미치는 수준을 나타내면서, 회사는 견조하게 한 해를 출발했고 가이던스 달성 궤도를 여유 있게 유지하고 있다.
| 지표 | 1분기 FY12/2026 | 1분기 FY12/2025 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 1,762 | 1,389 | +26.8% |
| 영업이익 (백만 엔) | 347 | 282 | +23.1% |
| 경상이익 (백만 엔) | 331 | 278 | +19.0% |
| 소유주 귀속 순이익 (백만 엔) | 227 | 199 | +14.2% |
| 기본 EPS (엔, 분할조정) | 27.19 | 24.13 | +12.7% |
| FY26 연간 매출 가이던스 (백만 엔) | 7,002 | — | +18.0% |
| FY26 연간 영업이익 가이던스 (백만 엔) | 1,200 | — | +14.1% |
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