도쿄에 본사를 둔 IT 컨설팅 및 시스템 통합 기업으로 회계, ERP, 비즈니스 프로세스 솔루션을 전문으로 하는 비즈니스 브레인 쇼와오타(TSE: 9658)는 IFRS 기준 FY3/2026 연결 실적을 발표했다. 매출(売上収益)은 8.5% 증가한 421억 엔, 비경상 항목을 제외한 사업이익은 18.4% 증가한 33억 9,900만 엔, IFRS 영업이익은 13.6% 증가한 32억 6,200만 엔을 기록했다. 세전이익은 24.0% 증가한 41억 5,600만 엔, 모회사 소유주 귀속 순이익은 21.0% 증가한 29억 8,700만 엔에 올랐다. 분할 후 기준 기본 주당순이익은 92.02엔(전년 71.48엔)이었으며, 모회사 자기자본 ROE는 8.5%에서 10.0%로 개선되었고 영업이익률은 7.7%를 기록했다.
ERP 이전과 회계 현대화가 성장을 견인
비즈니스 브레인 쇼와오타의 핵심 사업은 일본 기업을 위한 ERP 플랫폼 및 회계 정보 시스템의 구축과 맞춤화에 있으며, SAP, Oracle 및 일본 고유의 회계 소프트웨어 생태계에 걸친 전문성을 보유하고 있다. FY3/2026 동안 수요가 가속화되었는데, 이는 디지털 트랜스포메이션(DX) 의무화, 인보이스 제도(インボイス) 준수 후속 작업, 클라우드 네이티브 ERP 환경의 다년간 구축 등 일본에서 진행 중인 기업 시스템 현대화 물결에 힘입은 것이다. 지분법 투자도 6억 3,600만 엔의 투자수익(전년 4억 6,000만 엔)을 기여했으며, 이는 그룹이 제휴 소프트웨어 및 컨설팅 사업에 대한 지분을 늘리고 있음을 반영한다.
재무상태표: 총자산 485억 엔으로 증가; 자기자본비율 63.4%
FY3/2026 말 총자산은 484억 6,400만 엔(전년 453억 2,200만 엔)이었으며, 총자본은 296억 1,200만 엔에서 312억 2,000만 엔으로 증가했다. 모회사 소유주 귀속 자본은 307억 1,600만 엔으로 늘어 모회사 자기자본비율 63.4%(FY25 64.3%; 소폭 하락은 이전 인수에 따른 재무상태표 연결을 반영)를 기록했다. 분할 후 기준 주당 순자산가치는 946.40엔(전년 887.34엔)이었다. 영업활동 현금흐름은 28억 4,100만 엔에서 44억 8,900만 엔으로 크게 개선되었고, 기말 순현금은 99억 800만 엔에서 117억 3,000만 엔으로 증가했다.
배당 및 FY27 전망: 꾸준한 성장, 완만한 마진 주의
FY3/2026에 비즈니스 브레인 쇼와오타는 분할 전 기준 주당 135엔(중간 66.50엔 + 기말 68.50엔)의 연간 배당을 지급하여 배당성향 48.9%를 나타냈다. 2026년 4월 1일자 3대 1 주식 분할 이후, FY3/2027 계획 연간 배당은 분할 후 기준 주당 47엔(중간 23.50엔)으로 배당성향 53.6%에 해당한다. FY3/2027에 회사는 연간 매출 436억 엔(+3.6%), 사업이익 및 영업이익 34억 3,000만 엔(+0.9% / +5.2%), 세전이익 42억 9,000만 엔(+3.2%), 모회사 소유주 귀속 순이익 28억 4,800만 엔(-4.6%), 주당순이익 87.76엔을 가이던스했다. 순이익 가이던스의 완만한 하락은 통합 비용과, 증가하는 ERP 이전 수요에 대응하기 위해 컨설팅 역량을 확대하면서 발생하는 인적 자원 투자 증가를 반영한다.
| 항목 | FY3/2026 | FY3/2025 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (십억 엔) | 42.1 | 38.8 | +8.5% |
| 사업이익 (십억 엔) | 3.4 | 2.9 | +18.4% |
| 영업이익 (십억 엔) | 3.3 | 2.9 | +13.6% |
| 세전이익 (십억 엔) | 4.2 | 3.4 | +24.0% |
| 소유주 귀속 순이익 (십억 엔) | 3.0 | 2.5 | +21.0% |
| 주당순이익 — 분할 후 기준 (엔) | 92.02 | 71.48 | +28.7% |
| 영업이익률 | 7.7% | 7.4% | +0.3pp |
| ROE (모회사 자기자본) | 10.0% | 8.5% | +1.5pp |
| 자기자본비율 | 63.4% | 64.3% | -0.9pp |
| 영업활동 현금흐름 (십억 엔) | 4.5 | 2.8 | +58.0% |
| 연간 배당 — 분할 전 (엔) | 135.00 | 78.00 | +73.1% |
| FY27 매출 가이던스 (십억 엔) | 43.6 | — | +3.6% |
JapanStockPulse는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 수치는 회사가 공표한 결산 단신에서 인용한 것이며 추후 수정될 수 있습니다.