미로쿠정보서비스(Miroku Jyoho Service Co., Ltd., TSE: 9928, 통칭 MJS)는 2026년 3월 31일로 끝나는 회계연도(FY3/2026)의 연결 연간 실적을 일본회계기준(J-GAAP)으로 발표했다. 순매출은 전년 대비 6.0% 늘어 사상 최대인 489억 2,600만 엔, 영업이익은 6.2% 늘어 66억 7,700만 엔, 경상이익은 7.5% 늘어 68억 7,000만 엔을 기록했다. 모회사 소유주 귀속 순이익은 23.4% 급증한 54억 600만 엔(전년 43억 8,100만 엔)으로 매출 성장률을 크게 웃돌았고, 기본 EPS는 146.40엔에서 180.56엔으로, 희석 EPS는 175.66엔으로 올랐다. ROE는 15.6%에서 17.3%로 확대됐고, 영업이익률은 13.6%로 안정적으로 유지됐다.
소프트웨어·클라우드 반복매출이 매출을 견인
MJS는 주로 중소기업과 이들을 지원하는 회계·세무 사무소를 대상으로 재무회계·ERP·세무 소프트웨어와 클라우드 서비스를 개발한다. 사업은 신규·교체 시스템을 위한 하드웨어·소프트웨어 라이선스·설치를 포함하는 초기 시스템 통합 매출과, 유지보수 계약·클라우드 구독·운영 서비스에서 나오는 늘어나는 반복적 서비스·지원 매출을 결합한다. 고객의 클라우드 기반·구독형 상품으로의 지속적 이동이 6.0%의 매출 증가를 뒷받침하고 수익성 확대에 기여했으며, 포괄이익은 53억 3,000만 엔(+33.1%)으로 늘었다.
이익 성장이 매출 성장을 상회
올해의 두드러진 특징은 완만한 매출 성장과 23.4%의 순이익 급증 사이의 격차였다. 영업이익과 경상이익은 모두 중상위 한 자릿수로 성장했으나, 모회사 소유주 귀속 순이익은 훨씬 빠르게 늘었다 — 순이익이 3.4% 증가에 그쳤던 전년 대비 실효세 부담이 낮아졌거나 영업외·특별 항목이 개선됐음을 시사한다. 지분법 투자손익은 2,000만 엔에서 5,700만 엔으로 늘었다. 별도(개별) 기준으로 순매출은 439억 8,700만 엔(+6.7%), 영업이익은 71억 6,800만 엔(+5.7%), 개별 순이익은 51억 500만 엔(+8.4%)이었다.
탄탄한 재무구조와 강한 현금창출력
총자산은 453억 3,100만 엔에서 487억 5,800만 엔으로, 순자산은 296억 3,700만 엔에서 333억 8,000만 엔으로 늘어, 자기자본비율은 64.6%에서 탄탄한 68.0%로 상승했다. 주당순자산(BVPS)은 978.29엔에서 1,106.61엔으로 올랐다. 영업현금흐름은 65억 4,100만 엔(전년 63억 5,700만 엔)으로 견조하게 유지되며, 투자활동 유출 56억 4,100만 엔과 재무활동 유출 26억 3,400만 엔을 여유 있게 충당했다. 기말 현금 및 현금성자산은 137억 5,400만 엔이었다.
배당 65엔으로 인상; 연결 범위 변경
실적 호조를 반영해 MJS는 FY3/2026 연간 배당을 55.00엔에서 주당 65.00엔(전액 기말 지급)으로 인상했으며, 연결 배당성향은 40.5%다. FY3/2027에는 주당 70.00엔으로 추가 인상을 전망한다. 회계연도 중 연결 범위가 변경되어 MJS는 Synergix Technologies Pte Ltd.를 신규 연결하고 MJS Finance & Technology Co., Ltd.를 연결 대상에서 제외했다.
FY27 가이던스: 두 자릿수 매출 성장, 순이익은 감소
2027년 3월 마감 회계연도에 대해 경영진은 순매출 538억 엔(+10.0%), 영업이익 72억 3,000만 엔(+8.3%), 경상이익 73억 8,000만 엔(+7.4%), 모회사 소유주 귀속 순이익 48억 1,000만 엔(-11.0%), 예상 EPS 160.63엔을 전망했다. 두 자릿수 매출 성장과 높은 영업이익에도 불구하고 순이익이 감소할 것으로 예상되는 것은, FY3/2026 최종이익이 반복되지 않을 것으로 보이는 항목의 수혜를 받았음을 시사하며, 기저 사업은 계속 확대되는 가운데 FY27 순이익 기준이 정상화되는 것이다.
| 지표 | FY3/2026 | FY3/2025 | 전년比 |
|---|---|---|---|
| 순매출 (¥ 백만) | 48,926 | 46,160 | +6.0% |
| 영업이익 (¥ 백만) | 6,677 | 6,287 | +6.2% |
| 경상이익 (¥ 백만) | 6,870 | 6,390 | +7.5% |
| 모회사 소유주 귀속 순이익 (¥ 백만) | 5,406 | 4,381 | +23.4% |
| 기본 EPS (¥) | 180.56 | 146.40 | +23.3% |
| ROE | 17.3% | 15.6% | +1.7pp |
| 영업이익률 | 13.6% | 13.6% | 변동 없음 |
| 자기자본비율 | 68.0% | 64.6% | +3.4pp |
| 영업현금흐름 (¥ 백만) | 6,541 | 6,357 | +2.9% |
| 연간 배당 (¥) | 65.00 | 55.00 | +18.2% |
| FY27 순매출 가이던스 (¥ 백만) | 53,800 | — | +10.0% |
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