코스모스약품(TSE: 3349)은 일본 회계기준(J-GAAP)에 따른 FY5/2026 연결 실적을 발표했다. 매출은 8.7% 늘어 1조 995억 8,300만 엔, EBITDA는 6.8% 늘어 649억 9,600만 엔, 영업이익은 4.8% 늘어 423억 5,300만 엔, 경상이익은 3.4% 늘어 446억 1,400만 엔, 모회사 소유주 귀속 순이익은 3.4% 늘어 320억 4,600만 엔이었다. 기본 EPS는 390.86엔에서 404.33엔으로 올랐다.
매일 저가 모델
영업이익은 매출보다 느리게 증가했는데(+4.8% 대 +8.7%), 이는 이 체인의 박리 "매일 저가(everyday low price)" 식품·의약 포맷과 신규 점포 개설에 따른 선행 비용을 반영한다. 회사는 여전히 매출 기준 일본 최대 드러그스토어 사업자 중 하나로, 규슈 거점에서 일본 서부와 동부로 확장하고 있다.
대차대조표와 투자
총자산은 5,964억 8,500만 엔, 순자산은 2,837억 엔으로 자기자본비율은 47.6%였고, 주당 순자산은 3,579.49엔이었다. 영업현금흐름은 587억 9,000만 엔이었으나, 193억 1,500만 엔의 재무 유입으로 일부 조달된 819억 300만 엔의 투자 유출이 신규 점포 개설 속도를 반영했다. 기말 현금은 532억 4,100만 엔이었다.
배당 82엔으로 인상
FY5/2026 연간 배당은 70.00엔에서 주당 82.00엔(중간 37.50엔 + 기말 44.50엔)으로 인상됐으며, 배당성향은 20.3%였다. 경영진은 FY5/2027에 84.00엔(42엔 + 42엔)을 제시한다.
FY27 가이던스
FY5/2027에 회사는 매출 1조 1,900억 엔(+8.2%), 영업이익 430억 엔(+1.5%), 경상이익 457억 엔(+2.4%)을 제시하지만, 비용 압박이 최종 손익을 짓누를 것으로 예상되면서 순이익은 307억 엔(-4.2%), EPS는 387.35엔을 가리킨다.
| 항목 | FY5/2026 | FY5/2025 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (십억 엔) | 1,099.58 | 1,011.39 | +8.7% |
| EBITDA (십억 엔) | 65.00 | 60.85 | +6.8% |
| 영업이익 (십억 엔) | 42.35 | 40.40 | +4.8% |
| 경상이익 (십억 엔) | 44.61 | 43.16 | +3.4% |
| 모회사 소유주 귀속 순이익 (십억 엔) | 32.05 | 30.98 | +3.4% |
| 기본 EPS (엔) | 404.33 | 390.86 | +3.4% |
| 연간 배당 (엔) | 82.00 | 70.00 | +17.1% |
| FY27 순이익 가이던스 (십억 엔) | 30.70 | — | -4.2% |
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