크로스캣(TSE: 2307)은 신용·금융·공공·제조·통신·유통 분야 고객을 상대하는 일본의 독립계 시스템 통합(SI) 및 IT 서비스 기업으로, 2027년 3월 종료 회계연도 1분기(2026년 4월 1일~6월 30일)의 일본 회계기준(J-GAAP) 연결 실적을 발표했다. 매출은 17.4% 늘어 46억 4,500만 엔, 영업이익은 41.6% 급증해 4억 8,400만 엔, 경상이익은 40.7% 늘어 5억 2,000만 엔을 기록했다. 모회사 소유주 귀속 순이익은 상대적으로 완만한 7.5% 증가로 3억 2,500만 엔이었고, 기본 주당순이익(EPS)은 전년 21.55엔에서 23.25엔으로 올랐다.
신용·복권 계약이 시스템 통합을 견인
그룹 매출의 약 7분의 6을 담당하는 시스템 통합(SI) 사업은 매출을 17.1% 늘려 40억 1,400만 엔, 매출총이익을 24.8% 늘려 10억 4,100만 엔으로 끌어올렸다. 신용 부문 업무는 대형 원청 계약에 힘입어 29.6% 증가했고, 금융 부문 매출은 보험 대리점 시스템 프로젝트가 호조를 보이며 17.9% 늘었으며, 공영 경기 및 스포츠진흥 복권 관련 업무는 대형 계약 수주로 205.9% 급증했다. 그룹 매출총이익은 18.5% 늘어 11억 3,900만 엔이 됐고 매출원가율은 0.2%포인트 개선됐다.
DX 매출은 성장했지만 마진은 축소
디지털 전환(DX) 부문은 견조한 DX 수요 속에 클라우드 관련 서비스가 견조한 흐름을 유지하고 데이터 활용 플랫폼 수주가 확대되며 매출을 19.1% 늘려 6억 3,000만 엔으로 끌어올렸다. 그러나 매출총이익은 클라우드 사업 확대를 위한 선행 투자와 특정 프로젝트의 일회성 추가 비용으로 22.9% 줄어 9,700만 엔에 그쳤다. 이 부담과 전년도 영업외 이익의 부재가 겹치며 영업이익이 42% 급증했음에도 순이익은 7.5% 증가에 머물렀다. 포괄이익은 3억 2,300만 엔으로 0.3% 줄어 사실상 보합이었다.
재무구조 개선
총자산은 6월 말 기준 94억 6,300만 엔으로 3월 회계연도 말의 108억 4,600만 엔에서 줄었고, 순자산은 66억 5,600만 엔에서 64억 6,000만 엔으로 소폭 감소했다. 자산이 자기자본보다 빠르게 줄면서 자기자본비율은 61.4%에서 68.3%로 크게 개선됐다.
「Growing Value 2026」 최종 연도
FY3/27은 2024년 4월에 시작한 중기 경영계획 「Growing Value 2026」의 마지막 해다. 이 계획은 가치 제공 모델로의 전환, 자산형 비즈니스 확대, 고객 기반 강화, 인재·조직 역량 강화, 각 사의 강점을 살린 그룹 경영이라는 다섯 가지 기본 전략으로 구성된다. 경영진은 이를 "독립계 정보 서비스 기업으로서 지속적인 기업가치 성장과 사회 공헌"이라는 비전 아래 두고 있다. 크로스캣은 5년 연속 모든 이익 단계에서 사상 최고 매출과 최고 이익을 기록했으며, 계획의 수익성 재무 목표와 KPI를 2년 차에 달성했다. IT 서비스 수요는 클라우드와 생성형 AI를 활용한 DX 투자에 힘입어 견조하지만, IT 인재 부족이 공급을 제약하고 있다.
가이던스와 배당 모두 유지
강한 출발에도 회사는 전망을 그대로 유지했다. 상반기 가이던스는 매출 88억 엔(+7.0%), 영업이익 9억 3,800만 엔(+6.5%), 경상이익 9억 4,600만 엔(+3.5%), 순이익 6억 4,000만 엔(−3.8%), EPS 45.73엔이다. 연간으로는 매출 179억 엔(+3.4%), 영업이익 21억 5,000만 엔(+6.8%), 경상이익 21억 9,000만 엔(+7.2%), 순이익 15억 4,000만 엔(+1.9%), EPS 110.03엔을 제시한다. 연간 배당 전망은 기말 배당만으로 지급하는 39.00엔으로 변경 없으며, FY3/26의 37.00엔에서 인상된 수준이다.
| 항목 | 1Q FY3/27 | 1Q FY3/26 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 4,645 | 3,957 | +17.4% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 1,139 | 961 | +18.5% |
| 영업이익 (백만 엔) | 484 | 342 | +41.6% |
| 경상이익 (백만 엔) | 520 | 369 | +40.7% |
| 모회사 소유주 귀속 순이익 (백만 엔) | 325 | 302 | +7.5% |
| 기본 EPS (엔) | 23.25 | 21.55 | +7.9% |
| SI 부문 — 매출 (백만 엔) | 4,014 | 3,428 | +17.1% |
| SI 부문 — 매출총이익 (백만 엔) | 1,041 | 834 | +24.8% |
| DX 부문 — 매출 (백만 엔) | 630 | 529 | +19.1% |
| DX 부문 — 매출총이익 (백만 엔) | 97 | 126 | -22.9% |
| FY3/27 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 17,900 | — | +3.4% |
| FY3/27 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 2,150 | — | +6.8% |
| FY3/27 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 1,540 | — | +1.9% |
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