개선분은 모두 작은 두 부문에서 나왔다
엑시오그룹(TSE: 1951)은 2026년 8월 7일 일본 회계기준으로 2026년 6월 30일로 끝난 3개월간의 연결 실적을 발표했다. 매출은 12.4% 늘어난 1,557억 2,200만 엔, 영업이익은 89.4% 늘어난 106억 9,000만 엔, 경상이익은 96.9% 늘어난 113억 1,700만 엔, 모회사 주주 귀속 분기순이익은 88.1% 늘어난 69억 700만 엔이었고 주당이익은 33.91엔으로 전년 17.82엔을 웃돌았다.
부문표를 보면 계산이 이례적으로 선명하다. 매출 601억 2,200만 엔으로 가장 큰 통신 인프라는 4.1% 증수에 부문이익 10.7% 늘어난 58억 3,700만 엔으로 무난한 분기였다. 사회 인프라는 매출 19.7% 늘어난 491억 8,800만 엔에 이익이 1억 7,800만 엔에서 26억 7,700만 엔으로, 시스템 솔루션은 매출 16.8% 늘어난 464억 1,100만 엔에 이익이 1억 9,000만 엔에서 21억 7,400만 엔으로 늘었다.
이 두 부문이 더한 이익은 44억 8,300만 엔으로, 그룹 증가분 50억 4,600만 엔의 약 89%다. 1년 전 두 부문은 매출 808억 1,700만 엔에 이익 3억 6,800만 엔, 이익률 0.5%로 사실상 벌지 못하고 있었다. 이번 분기에는 매출 955억 9,900만 엔에 5.1%를 냈다.
비교를 정직하게 만드는 부문 재편
그룹은 중기경영계획 추진의 일환으로 이번 분기에 사업 세그먼트를 일부 재검토했다. 세그먼트별 관리 강화와 사내외 사업 구분 명확화가 목적이다. 기존 「시스템 솔루션」에 포함돼 있던 글로벌 유닛을 안건 성격에 따라 각 세그먼트로 귀속시켜 국내외 일체 운영을 가능하게 했고, 기존 「도시 인프라」에 포함돼 있던 일부 통신 인프라 관련 사업을 「통신 캐리어」로 이관했으며, 두 세그먼트 명칭을 통신 인프라·사회 인프라로 변경했다. 전년 동기 세그먼트 정보도 새 구분으로 재작성돼 위의 변동은 동일 기준이다.
총자산은 줄고 자본은 유지
총자산은 3월말 대비 9.4% 줄어든 6,259억 8,600만 엔인 반면 순자산은 3,479억 3,800만 엔으로 거의 제자리여서 자기자본비율이 49.5%에서 54.8%로 크게 올랐다. 주당순자산은 1,687.55엔(전년 1,676.23엔)이다. 포괄이익은 104억 6,900만 엔(+319.7%)으로 최종 이익 69억 700만 엔을 크게 웃돌았다.
가이던스는 유지, 그리고 감수(減收) 예상
2027년 3월기 예상은 변경되지 않았다. 매출 7,500억 엔(−4.8%), 영업이익 560억 엔(+7.7%), 경상이익 545억 엔(+3.4%), 순이익 355억 엔(+14.4%), 주당이익 174.82엔이다.
방향에 주목할 만하다. 회사는 연간으로 매출이 줄고 이익은 늘 것으로 본다. 매출이 12.4% 늘어난 이번 분기와는 반대다. 이번 분기에 이미 연간 영업이익 목표의 19.1%를 달성해 건설사로서는 견실한 출발이다. 연간 배당 예상은 주당 68.00엔에서 80.00엔으로, 중간 40.00엔·기말 40.00엔으로 나뉜다. 17.6% 증가로 이 지면에서 비율상 가장 큰 변화다.
| 지표 | 2027년 3월기 1Q | 2026년 3월기 1Q | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (백만 엔) | 155,722 | 138,599 | +12.4% |
| 영업이익 (백만 엔) | 10,690 | 5,644 | +89.4% |
| 영업이익률 | 6.9% | 4.1% | +2.8%p |
| 경상이익 (백만 엔) | 11,317 | 5,748 | +96.9% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 6,907 | 3,672 | +88.1% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 10,469 | 2,494 | +319.7% |
| 주당순이익 (엔) | 33.91 | 17.82 | +90.3% |
| 통신 인프라 — 매출 (백만 엔) | 60,122 | 57,781 | +4.1% |
| 통신 인프라 — 부문이익 (백만 엔) | 5,837 | 5,275 | +10.7% |
| 사회 인프라 — 매출 (백만 엔) | 49,188 | 41,092 | +19.7% |
| 사회 인프라 — 부문이익 (백만 엔) | 2,677 | 178 | +1,404.0% |
| 시스템 솔루션 — 매출 (백만 엔) | 46,411 | 39,725 | +16.8% |
| 시스템 솔루션 — 부문이익 (백만 엔) | 2,174 | 190 | +1,044.2% |
| 총자산 (백만 엔) | 625,986 | 691,154 | −9.4% |
| 순자산 (백만 엔) | 347,938 | 346,736 | +0.3% |
| 자기자본비율 | 54.8% | 49.5% | +5.3%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 750,000 | — | −4.8% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 56,000 | — | +7.7% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 경상이익 (백만 엔) | 54,500 | — | +3.4% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 35,500 | — | +14.4% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 주당순이익 (엔) | 174.82 | — | 산출 불가 |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 80.00 | 68.00 | +17.6% |
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