국내 성장과 앞당겨진 출하
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.(TSE: 4519)는 2026년 10월 27일 IFRS에 따른 2026년 12월기 3분기 누계(2026년 1월 1일~9월 30일) 연결 실적을 발표했다. 제품 매출은 14.1% 증가한 약 9,068억 엔이었다. 국내 제품 매출은 약가 개정과 제네릭 침투에도 폴라이비, 헴리브라, 바비스모 등 주력품과 신제품 룬스미오, 엘레비디스가 늘면서 18.2% 증가한 약 4,063억 엔이었다. 회사는 새 ERP 시스템 가동에 대비해 도매업체 출하 시기를 7~9월 분기로 앞당겼으며, 이것도 국내 매출을 끌어올렸다. 항암 영역은 13.3% 증가한 약 2,048억 엔, 스페셜티 영역은 23.6% 증가한 약 2,015억 엔이었다. 해외 제품 매출은 갈더마 향 NEMLUVIO 수출이 크게 늘고 로슈 향 알레센자 수출이 증가해 11.0% 늘어난 약 5,005억 엔이었다.
로열티가 이익률 견인, 비용과 파이프라인
기타 매출수익은 헴리브라와 NEMLUVIO 관련 로열티 수입 증가와 일시금 수입 확대로 37.7% 늘어난 약 1,613억 엔이었다. 제품 원가율은 제품 구성 변화로 1.6%포인트 오른 34.7%였고, Core 연구개발비는 9.6% 증가한 약 1,412억 엔으로 매출수익 대비 13.2%였다. IFRS 실적에는 Core 실적에서 제외되는 무형자산 상각비 19억 엔과 사업 재구축 비용 등 116억 엔이 포함됐으며, Core 순이익은 20.2% 증가한 약 3,847억 엔이었다. 기간 중 룬스미오는 재발·불응성 대세포형 B세포 림프종(폴라이비 병용) 적응증 확대를, 알레센자는 ALK 융합 유전자 양성 고형암 적응증 확대를 승인받았으며, 유방암 대상 기레데스트란트(RG6171)와 IgA 신증 대상 스파르센탄의 승인을 신청했다.
재무 상태, 전망과 배당
총자산은 12월 말 대비 3.8% 감소한 2조 3,743억 2,000만 엔이었고, 친회사 주주 귀속 지분은 3.1% 증가한 2조 885억 3,600만 엔으로 비율이 82.1%에서 88.0%로 높아졌다. 회사는 2026년 12월기 Core 기준 전망인 매출수익 1조 3,450억 엔(+6.9%), Core 영업이익 6,700억 엔(+7.5%), Core 순이익 4,850억 엔(+7.5%), Core EPS 295.00엔을 유지했다. 중간배당 66엔을 지급했고 기말 66엔을 계획해 연간 132엔이 된다. 2025년 12월기 연간 배당 272엔에는 보통배당 122엔 외에 창업 100주년 기념배당 150엔이 포함돼 있었다.
| 지표 | 2026년 12월기 누계 3분기 | 2025년 12월기 누계 3분기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 1,068,074 | 911,640 | +17.2% |
| 영업이익 (백만 엔) | 522,570 | 429,827 | +21.6% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 375,302 | 305,602 | +22.8% |
| 주당순이익 (엔) | 228.07 | 185.70 | +22.8% |
| 총자산 (백만 엔) | 2,374,320 | 2,468,595 | −3.8% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 2,088,536 | 2,025,732 | +3.1% |
| 자기자본비율 | 88.0% | 82.1% | +5.9%p |
| 2026년 12월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 1,345,000 | — | +6.9% |
| 2026년 12월기 가이던스 — 코어 영업이익 (백만 엔) | 670,000 | — | +7.5% |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 132.00 | 272.00 | −51.5% |
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