모든 서비스 부문 성장, 이익률도 개선
심플렉스 홀딩스(TSE: 4373)는 2026년 10월 28일 2027년 3월기 상반기(2026년 4월 1일~9월 30일) IFRS 연결 실적을 발표했다. 매출은 분기와 반기 모두 사상 최대였다. 최대 부문인 시스템 인테그레이션은 21.0% 증가한 195억 2,200만 엔으로 매출총이익률이 44.5%에서 47.0%로 높아졌고, 전략/DX 컨설팅은 26.6% 증가한 61억 2,600만 엔(이익률 46.8%→49.6%), 운용 서비스는 9.0% 증가한 74억 3,200만 엔(40.1%→42.5%)이었다. 그룹 매출총이익률은 43.9%에서 46.5%로 상승했다.
채용과 AI 개발 기반 투자가 증익 폭을 흡수
신졸 및 경력 채용 강화로 판매비와 일반관리비는 32.8% 증가한 60억 8,800만 엔이었고, 생성형 AI 활용을 전제로 한 개발 체제로 전환하기 위해 노하우 표준화와 개발 기반 고도화를 추진하면서 연구개발비는 5억 5,600만 엔에서 238.3% 증가한 18억 8,000만 엔이 됐다. 이에 따라 영업이익률은 25.4%에서 22.3%로 낮아졌다. 세전이익은 3.2% 증가한 72억 8,000만 엔, 기본 주당순이익은 21.01엔에서 21.48엔이었다.
실적 전망 상향, 배당 계획은 유지
총자산은 매출채권 회수와 리스부채 상환으로 3.1% 감소한 854억 6,800만 엔이었고, 모회사 소유주 귀속 지분 비율은 58.4%에서 61.4%로 높아졌다. 영업활동 현금흐름은 55억 1,100만 엔(전년 동기 50억 500만 엔)이었다. 심플렉스는 2027년 3월기 전망을 매출 700억 엔에서 710억 엔(+21.0%)으로, 영업이익을 172억 엔에서 175억 엔(+21.4%)으로 상향했으며 세전이익은 172억 2,900만 엔으로 제시했다. 순이익 전망 124억 2,000만 엔(+17.9%)은 유지했다. 연간 배당 계획은 기말 24엔(전기 18엔)으로 변동이 없다.
| 지표 | 2027년 3월기 상반기 | 2026년 3월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 33,122 | 27,801 | +19.1% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 15,414 | 12,192 | +26.4% |
| 매출총이익률 | 46.5% | 43.9% | +2.6%p |
| 판매비 및 일반관리비 (백만 엔) | 6,088 | 4,585 | +32.8% |
| 영업이익 (백만 엔) | 7,397 | 7,055 | +4.8% |
| 영업이익률 | 22.3% | 25.4% | -3.1%p |
| 세전이익 (백만 엔) | 7,280 | 7,052 | +3.2% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 4,810 | 4,777 | +0.7% |
| 주당순이익 (엔) | 21.48 | 21.01 | +2.2% |
| 전략/DX 컨설팅 — 매출 (백만 엔) | 6,126 | 4,838 | +26.6% |
| 시스템 인테그레이션 — 매출 (백만 엔) | 19,522 | 16,135 | +21.0% |
| 운용 서비스 — 매출 (백만 엔) | 7,432 | 6,820 | +9.0% |
| 총자산 (백만 엔) | 85,468 | 88,169 | -3.1% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 52,452 | 51,450 | +1.9% |
| 자기자본비율 | 61.4% | 58.4% | +3.0%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 71,000 | — | +21.0% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 17,500 | — | +21.4% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 세전이익 (백만 엔) | 17,229 | — | +20.0% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 12,420 | — | +17.9% |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 24.00 | 18.00 | +33.3% |
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