에너지가 주도, 전 부문 성장
히타치(TSE: 6501)는 2026년 10월 28일 2027년 3월기 상반기(2026년 4월 1일~9월 30일) IFRS 연결 실적을 발표했다. 최대 부문인 에너지는 매출이 32.0% 증가한 1조 8,723억 7,600만 엔, Adjusted EBITA는 59.2% 증가한 2,748억 9,400만 엔이었다. 올해부터 커넥티브 인더스트리즈에서 옮겨 온 산업 분야 SI 사업을 포함하는 디지털 시스템 & 서비스는 매출이 10.3% 증가한 1조 5,331억 9,700만 엔, Adjusted EBITA는 11.6% 증가한 2,115억 2,000만 엔이었다. 모빌리티는 매출 18.3% 증가한 6,929억 8,500만 엔, Adjusted EBITA 37.1% 증가한 558억 7,600만 엔이었고, 커넥티브 인더스트리즈는 매출 10.9% 증가한 1조 5,866억 4,100만 엔, Adjusted EBITA 15.1% 증가한 1,784억 1,900만 엔이었다. 해외 매출은 21.8% 증가한 3조 7,419억 2,200만 엔으로 비중이 64%에서 67%로 높아졌으며, 북미 25%, 유럽 20%, 아시아 23% 증가했다.
순이익이 감소한 이유
영업 단계 아래의 감소는 비교 기준 효과다. 기타수익이 968억 1,800만 엔에서 26억 3,000만 엔으로, 금융수익이 1,022억 6,400만 엔에서 229억 4,000만 엔으로 줄어 영업 단계의 증익에도 세전이익은 7.4% 감소한 6,299억 3,400만 엔이었다. 기본 주당순이익은 103.63엔에서 93.20엔이었다. 기간 종료 후인 2026년 10월 1일 히타치는 Astemo 지분 일부를 혼다기연공업에 1,522억 7,500만 엔에 매각해 보유 비율을 40.0%에서 19.0%로 낮췄다. Astemo는 지분법 적용 회사에서 제외됐으며, 히타치는 연간 이익에 대한 영향은 크지 않다고 밝혔다.
전망과 배당 상향
총자산은 15조 1,877억 2,800만 엔, 주주 지분 비율은 43.7%에서 43.0%였다. 히타치는 올해 두 번째로 2027년 3월기 전망을 상향했다. 매출은 11조 7,000억 엔에서 12조 엔(+13.3%), 조정 영업이익은 1조 4,080억 엔에서 1조 4,500억 엔(+20.9%), Adjusted EBITA는 1조 5,200억 엔에서 1조 5,600억 엔(+19.0%), 세전이익은 1조 3,700억 엔(+7.6%), 주주 귀속 순이익은 9,000억 엔에서 9,200억 엔(+14.7%), 주당순이익은 206.41엔이다. 중간배당은 기존 계획 28엔에서 32엔으로 상향했으며 전년 동기는 23엔이었다. 기말배당은 미정이다.
| 지표 | 2027년 3월기 상반기 | 2026년 3월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 5,614,028 | 4,787,406 | +17.3% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 1,690,977 | 1,425,844 | +18.6% |
| 판매비 및 일반관리비 (백만 엔) | 1,047,717 | 917,801 | +14.2% |
| 조정 영업이익 (백만 엔) | 643,260 | 508,043 | +26.6% |
| 조정 영업이익률 | 11.5% | 10.6% | +0.9%p |
| Adjusted EBITA (백만 엔) | 699,651 | 561,803 | +24.5% |
| 금융수익 (백만 엔) | 22,940 | 102,264 | -77.6% |
| 세전이익 (백만 엔) | 629,934 | 680,169 | -7.4% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 416,621 | 472,862 | -11.9% |
| 주당순이익 (엔) | 93.20 | 103.63 | -10.1% |
| 디지털 시스템 & 서비스 — 매출 (백만 엔) | 1,533,197 | 1,389,785 | +10.3% |
| 디지털 시스템 & 서비스 — Adjusted EBITA (백만 엔) | 211,520 | 189,584 | +11.6% |
| 에너지 — 매출 (백만 엔) | 1,872,376 | 1,418,382 | +32.0% |
| 에너지 — Adjusted EBITA (백만 엔) | 274,894 | 172,722 | +59.2% |
| 모빌리티 — 매출 (백만 엔) | 692,985 | 585,702 | +18.3% |
| 모빌리티 — Adjusted EBITA (백만 엔) | 55,876 | 40,747 | +37.1% |
| 커넥티브 인더스트리즈 — 매출 (백만 엔) | 1,586,641 | 1,430,084 | +10.9% |
| 커넥티브 인더스트리즈 — Adjusted EBITA (백만 엔) | 178,419 | 155,036 | +15.1% |
| 해외 매출 (백만 엔) | 3,741,922 | 3,072,443 | +21.8% |
| 총자산 (백만 엔) | 15,187,728 | 15,041,246 | +1.0% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 6,525,399 | 6,568,369 | -0.7% |
| 자기자본비율 | 43.0% | 43.7% | -0.7%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 12,000,000 | — | +13.3% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 조정 영업이익 (백만 엔) | 1,450,000 | — | +20.9% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 세전이익 (백만 엔) | 1,370,000 | — | +7.6% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 920,000 | — | +14.7% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 주당순이익 (엔) | 206.41 | — | — |
| 중간 주당 배당금 (엔) | 32.00 | 23.00 | +39.1% |
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