이익률 개선, 세이와종합건물 지분법 이익
시미즈건설(TSE: 1803)은 2026년 11월 9일 2027년 3월기 상반기(2026년 4월 1일~9월 30일) 일본 회계기준 연결 실적을 발표했다. 대형 수주 공사가 순조롭게 진행되며 완성공사 매출이 늘었고, 공사 채산성 개선으로 매출총이익은 56.9% 늘어난 1,575억 100만 엔이었다. 세이와종합건물을 지분법 적용 관계회사로 편입하면서 발생한 부(負)의 영업권 상당액을 중심으로 지분법 투자이익이 1억 1,600만 엔에서 361억 엔으로 급증해 경상이익은 3배 수준인 1,217억 6,400만 엔이었다.
특별이익에는 투자유가증권 매각이익 220억 3,300만 엔(전년 동기 296억 3,300만 엔)이 포함됐고, 주당순이익은 67.93엔에서 159.19엔으로 늘었다. 총자산은 아메리칸 엔지니어링 코퍼레이션 연결 편입에 따른 영업권 증가 등으로 2조 7,437억 7,800만 엔으로 늘었고 자기자본비율은 38.2%로 높아졌다. 시미즈건설은 2026년 10월 13일 2031년·2033년 만기 무이자 전환사채로 약 1,000억 엔을 조달했다.
올해 두 번째 상향, 배당 12엔 증액
시미즈건설은 2027년 3월기 매출 2조 3,800억 엔(15.7% 증가), 영업이익 1,920억 엔(61.8% 증가), 경상이익 2,215억 엔(81.1% 증가), 모회사 주주 귀속 순이익 1,860억 엔(46.9% 증가)을 예상한다. 7월 30일 전망은 각각 2조 3,100억 엔, 1,530억 엔, 1,835억 엔, 1,655억 엔이었다. 연간 배당은 기존 계획보다 12엔 많은 89엔(전기 72엔)으로 높였다.
| 지표 | 2027년 3월기 상반기 | 2026년 3월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 1,061,632 | 897,008 | +18.4% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 157,501 | 100,355 | +56.9% |
| 영업이익 (백만 엔) | 88,073 | 38,920 | +126.3% |
| 지분법 투자이익 (백만 엔) | 36,100 | 116 | 산출 불가 |
| 경상이익 (백만 엔) | 121,764 | 40,112 | +203.6% |
| 투자유가증권 매각이익 (백만 엔) | 22,033 | 29,633 | -25.6% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 107,938 | 46,155 | +133.9% |
| 주당순이익 (엔) | 159.19 | 67.93 | +134.3% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 104,509 | 64,225 | +62.7% |
| 총자산 (백만 엔) | 2,743,778 | 2,654,382 | +3.4% |
| 순자산 (백만 엔) | 1,061,898 | 1,001,175 | +6.1% |
| 자기자본비율 | 38.2% | 36.8% | +1.4%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 2,380,000 | — | +15.7% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 192,000 | — | +61.8% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 경상이익 (백만 엔) | 221,500 | — | +81.1% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 186,000 | — | +46.9% |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 89.00 | 72.00 | +23.6% |
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